Operace Naplnění slouží k naplnění vystaveného dokladu faktury položkami ze zvolených dodacích listů. V zobrazeném seznamu, který ve výchozím stavu obsahuje pouze doklady vystavené pro firmu (odběratele resp. příjemce) uvedenou v koncovém dokladu, provedeme výběr dokladů, ze kterých chceme vzít položky do koncového dokladu. Stiskem tlačítka Pokračovat provedeme dokončení.
Pomocí nastavení volby Kumulovat položky můžeme snížit celkový počet položek v cílovém dokladu. Přijdeme tím ale o evidenci, ze kterého zdrojového dokladu se položka "vzala". Tato informace se ukládá do pole POPIS v podobě řetězce DL a číslo zdrojového dodacího listu.
Volba záznamů
Nastavíme volbu Použít záznamy (zadané firmy nebo všech firem). Výchozí stav je použít pouze dodací listy vystavené pro zadanou firmu.
Stiskem tlačítka Zobrazit program ukáže doklady dodacích listů vyhovující podmínce.
Ve sloupci X v seznamu zobrazených dodacích listů vybereme ty, jejichž položky chceme přenést do finální faktury.
Vybereme volbu pro Kumulaci položek. Varianta "Nekumulovat" přenese položky z vybraných dokladů 1:1, varianta "podle položek" sečte množství stejných položek ve všech dokladů a varianta "podle sazeb DPH" provede součty podle Sazeb DPH u položek.
Stiskem tlačítka Pokračovat program naplní aktuální fakturu položkami.
Související témata