Jak vypočítat DPH a odevzdat přiznání
Postup práce s agendou Zpracování DPH při výpočtu DPH je následující:
Pořídíme daňové doklady do Závazků a pohledávek a do Peněžního deníku. Daňový doklad musí obsahovat datum DPH, skupinu DPH a pochopitelně údaje v daňové tabulce (základ daně a daň v příslušných sazbách).
V případě potřeby doplníme položky do Pomocné evidence DPH (zde doplníme pouze doklady, kterými ovlivníme zpracování DPH, aniž bychom současně ovlivnili výsledky účetnictví).
Otevřeme agendu Zpracování DPH, zadáme aktuální zdaňovací období a spustíme Výpočet.
Program z dokladů uvedených v již zmíněných agendách (Závazky a pohledávky, Peněžní deník, Pomocná evidence DPH) vypočítá daňovou povinnost nebo nadměrný odpočet.
Na záložce Parametry formuláře doplníme titulní stranu formuláře přiznání k DPH.
Operací PDF vytiskneme přiznání k DPH, případně Souhrnné hlášení.
Přiznání můžeme podávat také v elektronické podobě. V takovém případě spustíme operaci XML a vygenerujeme požadované soubory, které odešleme přes portál Daňové správy.
Záznamní povinnost vytiskneme na záložce Seznam daňových dokladů pomocí klávesové zkratky Ctrl+P.
Vypočítanou daňovou povinnost (nebo nadměrný odpočet) přeneseme pomocí operace Přenos do ZaP do agendy Závazků a pohledávek v podobě dokladu, jehož dokladovou řadu a druh peněžní operace předem nastavíme v parametrech firmy v sekci Finance.
Ostatní pracovní postupy
Jak vypočítat DPH a odevzdat přiznání.
Jak přenést daňovou povinnost/nadměrný odpočet do Závazků a pohledávek.
Související témata
Zpracování DPH, Peněžníí deník, Závazky a pohledávky DE, Pomocná evidence DPH DE