Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP
V praxi může nastat situace, kdy potřebujeme zadat doklad, který obsahuje již neplatné sazby DPH. Jak tento doklad zadáme je popsáno dále:
Otevřeme agendu Fakturace - kancelář, pořídíme nový záznam a vyplníme všechny údaje faktury.
Datum DPH zadáme podle skutečnosti (tzn. datum minulého období). Program automaticky přiřadí odpovídající sazby a po doplnění položek faktury podle nich vypočítá DPH.
Na záložce Faktury otevřeme volbu Zobrazení / Rozložení / S alternativním datem DPH.
V tabulce přibude další sloupec s názvem Datum DPH – A, ke kterému budou platné sazby DPH. Zjednodušeně můžeme říci,že podle datumu minulého období program automaticky přiřadí odpovídající sazby, a po doplnění položek faktury podle nich vypočítá DPH.
Doklad Uzavřeme (případně přeneseme do agendy Závazků a pohledávek a zaúčtujeme do účetního deníku). Při zaúčtování program použije datum z hlavičky, podle sloupce Datum DPH – A jsou počítány sazby z minulého období.
Rozdíl mezi částkami program ohlásí hlášením W246: Výše základní sazby neodpovídá ceně bez daně, ale umožní dokončení zaúčtování.
Ostatní pracovní postupy
Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.
Související témata