Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP
V praxi může nastat situace, kdy potřebujeme zadat doklad, který obsahuje již neplatné sazby DPH. Jak tento doklad zadáme je popsáno dále:
Otevřeme agendu Fakturace - kancelář, pořídíme nový záznam a vyplníme všechny údaje faktury.
Datum DPH zadáme podle skutečnosti (tzn. datum minulého období). Program automaticky přiřadí odpovídající sazby a po doplnění položek faktury podle nich vypočítá DPH.
Na záložce Faktury otevřeme volbu Zobrazení / Rozložení / S alternativním datem DPH.
V seznamu faktur přibude další sloupec s názvem Datum DPH – A, do kterého doplníme datum uskutečnění zdanitelného plnění (k tomuto datu bude doklad zahrnut do výpočtu daňového přiznání).
Doklad přeneseme do agendy závazků a pohledávek a zaúčtujeme do účetního deníku. Při zaúčtování program použije datum ze sloupce Datum DPH – A, částky DPH převezme z daňové tabulky dokladu (jsou vypočítány dle sazeb minulého období, ale sazby jsou v účetním záznamu aktuální. Rozdíl mezi částkami program ohlásí hlášením W246: Výše základní sazby neodpovídá ceně bez daně, ale umožní dokončení zaúčtování.
Ostatní pracovní postupy
Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.
Související témata